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中山市食品药品检验所2017年部门预算

信息来源:中山市食品药品监督管理局发布日期:2017-02-09 分享:

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  第一部分 单位概况
  一、部门主要职责
  二、部门预算单位构成及机构设置
  第二部分 2017年部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支持总体情况表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
  八、政府性基金预算支出表
  第三部分 2017年部门预算情况说明
  第四部分 名词解释及其他



  第一部分 单位概况
  一、部门主要职责
  根据市编委《关于印发中山市食品药品检验所机构编制方案的通知》(中机编[2013]120号)文件,我所主要履行的职能包括:
  1、依法实施食品、药品、化妆品和医疗器械质量安全检验检测,综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械的质量公告信息和有关数据。
  2、开展食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测质量标准和方法等科研工作。
  3、指导辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械有关单位的质量检验业务工作;指导本市各镇区食品药品快检室的业务技术工作。
  4、承担部分医用材料、药用包装材料等产品的检验检测任务。
  5、接受委托检验和提供检验技术服务。
  6、开展辖区药品不良反应、医疗器械不良反应事件报告的收集、调查、评价、反馈和上报;承担药品不良反应、医疗器械不良反应事件监测的宣传、培训工作。
  7、开展相关技术认证、技术审查等服务工作。
  8、承担上级交办的其他工作任务。
  二、部门预算单位构成及机构设置
  根据单位的主要职能内设13个科室,各科室主要职能分别是:
  1、办公室
  综合协调全所日常工作,负责文电、会务、机要、档案、财务、统计、组织人事、机构编制、纪检监察、宣传培训、群团、后勤保障等工作;组织制定和规范有关管理制度;督办有关事项;管理办公信息化;负责办公用品、试剂、耗材、仪器设备的采购、保管及日常维护;负责毒品、麻醉品、精神药品和有毒试剂的特殊管理、购买及发放等。
  2、财务室
  负责编制预算、决算和日常财务工作;负责政府招标采购工作;办理纳税申报、员工社保;负责内部审计;负责管理固定资产等工作。
  3、资源中心
  负责检品的收发留样、检验报告的发放归档、质量分析、数据上报、标准管理;负责全所的仪器设备、计量检定;协助各科室安装与验收新购仪器设备,协助各室安装、验收新购仪器设备;组织管理体系文件的制订、管理和监督工作; 制定本所质量年度监控计划并组织落实;负责对影响检验质量相关项目的预防、控制及监督,对检验记录、科研项目记录的原始性、真实性、完整规范性和准确性的检查与控制;负责投诉的受理、调查和反馈;负责全所的实验室信息化系统管理工作;负责全市食用农产品、水产品和食品药品检验检测数据的汇总、分析和处理。
  4、食品一室
  开展食品质量安全的理化项目检测,包括水分,灰分,酸价,过氧化值,酸度,黄曲霉毒素B1等;负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责本市相关食品理化检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  5、食品二室
  开展食品质量安全的涉及到精密仪器的项目检测,包括重金属、农药残留、违法添加物、兽药残留等。负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责本市相关食品仪器检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  6、食品三室
  负责各类食品、保健食品的微生物检验;负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责本市相关食品微生物检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  7、中药室
  负责中成药、药材(饮片)的检验,本科室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责对辖区内相关中成药、药材(饮片)检验人员、质量管理人员的业务技术指导;负责中药腊叶标本和中药标本的收集、鉴定、管理工作。
  8、化学药品室
  负责化学药品、生化药品的检验;抗生素药品的理化检验;本科室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责对辖区内相关药品检验人员、质量管理人员的业务技术指  导。
  9、药理毒理室
  负责药品、化妆品、医疗器械有关的药理毒理实验;负责药理毒理实验室的管理;接受有关单位送检或委托药理毒理实验;完成上级行政、业务部门下达的有关药理毒理实验、科研任务。负责药品的无菌检查、微生物限度检查以及验证方法的建立,抗生素的效价检测;负责化妆品、医疗器械的微生物检验;负责洁净区(室)洁净区洁净度测定;接受单位送检或委托抽检;完成上级行政、业务部门下达的有关微生物检测方面调查、科研任务;负责全市相关微生物检验人员、质量管理人员的相关业务技术指导。
  10、化妆品室
  根据国家相关法律法规和标准进行化妆品理化检验,接受单位送检或委托抽检;负责化妆品原料的检验和原料标准的制定;完成上级行政、业务部门下达的有关调查、科研任务;负责对辖区内相关化妆品检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  11、医疗器械室
  根据国家相关法律法规和标准进行医疗器械检测,接受单位送检或委托抽检;完成上级行政、业务部门下达的有关调查、科研任务。负责对辖区内相关医疗器械检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  12、药品不良反应监测室
  协助市食品药品监督管理局贯彻实施国家、省制定的药品、医疗器械不良反应监测工作方针、政策、法规和制度;负责我市药品不良反应/医疗器械不良事件报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报;开展我市严重药品不良反应/医疗器械不良事件的调查和评价;协助有关部门开展药品/医疗器械群体不良事件的调查;组织开展辖区药品不良反应专家咨询委员会的工作;承担辖区监测信息网络的建设、运转和维护;承担辖区药品不良反应/医疗器械不良事件的研究、宣传培训和对外交流。
  13、食品药品技术服务室
  接受市食品药品监督管理局委托,承担我市药品零售企业药品的技术审评及相关质量管理规范的认证工作;承担医疗器械经营许可的技术审查工作;承担境内第一类医疗器械产品注册许可的技术审查工作;承担对餐饮服务许可的现场核查服务工作;承担市局交办的其他技术审核工作。
  (二)人员构成情况
  中山市食品药品检验所现有员工84名(在编人员58名,政府购买服务人员26名),在编人员包括:参照公务员管理事业编制人员32名,全部划入主管单位中山市食品药品管理局, 实行单列管理; 事业编制人员26名(含中山市食品药品审评认证中心6人)。因机构改革,中山市食品药品审评认证中心新成立,人员未划转,2017年预算在本单位合并申报。
  第二部分 2017年部门预算表
  见附表1 中山市食品药品检验所2017年预算公开表格
  第三部分 2017年收入预算说明
  一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  1、收入预算总体情况。2017年收入预算总计2791.95万元(含上年结转),比上年减少625.84万元,下降16.8%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。包括:一般公共预算当年拨款收入2434.89万元、上年结转357.06万元;支出包括:教育支出20.00万元、医疗卫生与计划生育支出2762.80万元、住房保障支出9.15万元。
  2、非税收入预算情况。2017年非税收入预算合计120.00万元,其中:药品检验费、化妆品检测费非税收入预算20.00万元、产品质量监督检验费非税收入预算100.00万元,比上年减少30.00万元,下降20%。其中纳入预算内管理非税收入预算120.00万元,比上年减少30万元,下降20%;实行财政专户管理非税收入预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  3、主要原因
  非税收入减少原因:2016年4月广东省对辖区内企业监督检查药品检验费、产品质量监督检验费实行免征,所以预算2017年非税收入会减少。
  二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况
  (一)、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2017年一般公共预算当年拨款2791.95万元(含上年结转数),比2016年预算减少625.84万元,减少16.8%。其中:
  1、2017年一般公共预算拨款2434.89万元,比2016年预算数增加906.80万元,主要是医疗卫生与计划生育支出增加59.34%。
  2、上年结转357.06万元,比2016年预算减少1523.64万元,减少81.0%。
  (二)、一般公共预算当年拨款结构情况。
  教育支出20.00万元,占0.716%;医疗卫生与计划生育支出2762.80万元,占98.957%;住房保障支出9.15万元,占0.327%。
  (三)、一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)2017年预算数719.40万元,比2016年执行数增加25.11万,增长3.57%。主要是社会保障缴费调整。
  2、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)2017年预算数46.00万元,与2016年执行数持平。
  3、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)2017年预算数1640.33万元,比2016年执行数增加767.80万元,主要是设备购置等预算增加。
  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数9.17万元,为新增预算。
  5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数20.00万元,与2016年执行数持平。
  三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
  2016年一般公共预算基本支出728.56万元,其中:
  人员经费446.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、奖励金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费281.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行费用、其他商品和服务支出。
  四、2017年“三公”经费预算情况说明
  2017年“三公”经费预算数6.10万元,其中:公务接待费2.60万元;公务用车费3.50万元,主要用于公务用车运行维护费。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
  五、2017年政府性基金预算支出情况的说明
  2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
  六、2017年收支预算情况的总体说明
  我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出及教育支出。2017年收支总预算2791.95万元。
  七、2017年收入预算情况
  2017年收入预算2791.95万元,其中:上年结转357.06万元,占12.79%;一般公共预算拨款收入2434.89万元,占87.21%。事业收入为非税收入,2017年预算事业非税收入为120.00万元,全部上缴非税专户。
  八、2017年支出预算情况说明
  2017年支出预算2791.95万元,其中:基本支出728.56万元,占26.10%;项目支出1706.33万元,占61.11%;上年结转357.06万元,占12.79%。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  机关运行经费财政拨款预算281.89万元,比2016年预算减少1.00万元,下降0.35%。
  (二)政府采购情况
  2017年政府采购预算总额766.00万元,其中:政府采购货物预算305.00万元、政府采购服务预算461万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,本单位有公务车辆1台。单位价值200万元以上设备2台。
  2017年部门预算安排购置305.00万元检测设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2017年实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年拨款305.00万元。
  项目名称:药品及化妆品检验仪器设备购置经费
  项目金额:305.00万元
  项目绩效目标:按照省局和市局抽检任务下达情况,2017年预计完成药品检验1200批次,比2016年计划提高10%,其中完成中药注射剂及中药材检验150批次,对中药注射剂的全检率达到90%以上;完成化妆品检验200批次,比2016年计划提高20%,包括完成祛斑/美白护肤类、抑制粉刺类、发用类、染发类、烫发类、防晒类、芳香类、指甲类等特殊用途化妆品中非法添加禁限用物质的检验60批次;完成化妆品汞测定法第二法能力扩项。
  第四部分 名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨款的资金。
  (二)事业收入:指职业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。我单位为行政事业性收费,纳入财政非税系统管理,主要收入为药品检验费、化妆品检测费、产品质量监督检验费。
  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
  (六)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):用于食品和药品监督管理事务方面支出。
  (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。
  (九)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):人员的继续教育及专业培训支出。
  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入中央财政决预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车车辆支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。