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2015年中山市食品药品检验所决算基本情况说明

信息来源:中山市食品药品监督管理局发布日期:2016-10-08 分享:

  一、部门机构职责
  根据市编委《关于印发中山市食品药品检验所机构编制方案的通知》(中机编[2013]120号)文件,我所主要履行的职能包括:
  1、依法实施食品、药品、化妆品和医疗器械质量安全检验检测,综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械的质量公告信息和有关数据。
  2、开展食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测质量标准和方法等科研工作。
  3、指导辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械有关单位的质量检验业务工作;指导本市各镇区食品药品快检室的业务技术工作。
  4、承担部分医用材料、药用包装材料等产品的检验检测任务。
  5、接受委托检验和提供检验技术服务。
  6、开展辖区药品不良反应、医疗器械不良反应事件报告的收集、调查、评价、反馈和上报;承担药品不良反应、医疗器械不良反应事件监测的宣传、培训工作。
  7、开展相关技术认证、技术审查等服务工作。
  8、承担上级交办的其他工作任务。
  二、机构设置
  中山市食品药品检验所根据单位的主要职能内设13个科室,各科室主要职能分别是:
  1、办公室
  综合协调全所日常工作,负责文电、会务、机要、档案、财务、统计、组织人事、机构编制、纪检监察、宣传培训、群团、后勤保障等工作;组织制定和规范有关管理制度;督办有关事项;管理办公信息化;负责办公用品、试剂、耗材、仪器设备的采购、保管及日常维护;负责毒品、麻醉品、精神药品和有毒试剂的特殊管理、购买及发放等。
  2、财务室
  负责编制预算、决算和日常财务工作;负责政府招标采购工作;办理纳税申报、员工社保;负责内部审计;负责管理固定资产等工作。
  3、资源中心
  负责检品的收发留样、检验报告的发放归档、质量分析、数据上报、标准管理;负责全所的仪器设备、计量检定;协助各科室安装与验收新购仪器设备,协助各室安装、验收新购仪器设备;组织管理体系文件的制订、管理和监督工作; 制定本所质量年度监控计划并组织落实;负责对影响检验质量相关项目的预防、控制及监督,对检验记录、科研项目记录的原始性、真实性、完整规范性和准确性的检查与控制;负责投诉的受理、调查和反馈;负责全所的实验室信息化系统管理工作;负责全市食用农产品、水产品和食品药品检验检测数据的汇总、分析和处理。
  4、食品一室
  开展食品质量安全的理化项目检测,包括水分,灰分,酸价,过氧化值,酸度,黄曲霉毒素B1等;负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责本市相关食品理化检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  5、食品二室
  开展食品质量安全的涉及到精密仪器的项目检测,包括重金属、农药残留、违法添加物、兽药残留等。负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责本市相关食品仪器检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  6、食品三室
  负责各类食品、保健食品的微生物检验;负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责本市相关食品微生物检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  7、中药室
  负责中成药、药材(饮片)的检验,本科室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责对辖区内相关中成药、药材(饮片)检验人员、质量管理人员的业务技术指导;负责中药腊叶标本和中药标本的收集、鉴定、管理工作。
  8、化学药品室
  负责化学药品、生化药品的检验;抗生素药品的理化检验;本科室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作;负责对辖区内相关药品检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  9、药理毒理室
  负责药品、化妆品、医疗器械有关的药理毒理实验;负责药理毒理实验室的管理;接受有关单位送检或委托药理毒理实验;完成上级行政、业务部门下达的有关药理毒理实验、科研任务。负责药品的无菌检查、微生物限度检查以及验证方法的建立,抗生素的效价检测;负责化妆品、医疗器械的微生物检验;负责洁净区(室)洁净区 洁净度测定;接受单位送检或委托抽检;完成上级行政、业务部门下达的有关微生物检测方面调查、科研任务;负责全市相关微生物检验人员、质量管理人员的相关业务技术指导。
  10、化妆品室
  根据国家相关法律法规和标准进行化妆品理化检验,接受单位送检或委托抽检;负责化妆品原料的检验和原料标准的制定;完成上级行政、业务部门下达的有关调查、科研任务;负责对辖区内相关化妆品检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  11、医疗器械室
  根据国家相关法律法规和标准进行医疗器械检测,接受单位送检或委托抽检;完成上级行政、业务部门下达的有关调查、科研任务。负责对辖区内相关医疗器械检验人员、质量管理人员的业务技术指导。
  12、药品不良反应监测室
  协助市食品药品监督管理局贯彻实施国家、省制定的药品、医疗器械不良反应监测工作方针、政策、法规和制度;负责我市药品不良反应/医疗器械不良事件报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报;开展我市严重药品不良反应/医疗器械不良事件的调查和评价;协助有关部门开展药品/医疗器械群体不良事件的调查;组织开展辖区药品不良反应专家咨询委员会的工作;承担辖区监测信息网络的建设、运转和维护;承担辖区药品不良反应/医疗器械不良事件的研究、宣传培训和对外交流。
  13、食品药品技术服务室
  接受市食品药品监督管理局委托,承担我市药品零售企业药品的技术审评及相关质量管理规范的认证工作;承担医疗器械经营许可的技术审查工作;承担境内第一类医疗器械产品注册许可的技术审查工作;承担对餐饮服务许可的现场核查服务工作;承担市局交办的其他技术审核工作。
  三、预算执行情况分析
  (一)综合收入、支出情况说明
  2015年综合收支1302.36万元,比2014年决算数542.22万元增加760.14万元,增长140.19%。2015年财政拨款支出1288.93万元,比年初预算231万元增加1057.93万元,增长457.98%。主要原因是2015年由于机构改革,市质量计量监督检验所食品、化妆品的强制检验职责划入我所,划转和调入事业编制人员26名和政府购买服务技术人员26名,致使2015年综合收支增加760.14万元,其中:增加工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等基本支出307.24万元;另增加食品检验方面的培训、废弃物处理、认证认可、仪器维护、食品检验材料专项经费、政府购买服务等项目支出约452.9万元。2015年财政拨款支出比年初预算增加1057.93万元,其中:基本支出比年初预算增加294.19万元,项目支出比年初预算增加763.74万元。
  (二)“三公”经费情况说明
  2015年“三公经费”财政拨款支出共4.3万元,年初预算数5.6万元,2014年“三公经费”支出5.6万元。2015年“三公经费”支出比年初预算数和2014年“三公经费”支出数均减少1.3万元,主要原因是我所严格执行“八项规定”厉行节约,公务接待费支出减少1.3万元,具体情况如下:
  1.2015年因公出国(境)费支出0万元,年初预算数0,2014年决算支出数0。2015年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次0人。
  2.2015年公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费3万元。车辆保有量1辆。2015年预算数为3万元,2014年决算数为3万元。2015年公务用车购置及运行维护费支出数和2015年预算数、2014年决算数持平,没有增减。
  3.2015年公务接待费支出1.3万元,主要用于业务联系及工作交流活动所必须的住宿和工作餐费等开支,共接待10批次,约91人次。2015年公务接待费预算2.6万元,2014年公务接待费决算数2.6万元,2015年公务接待费比去年同期减少1.3万元,主要原因是我所严格执行“八项规定”和公务接待标准,厉行节约。
  (三)机关运行经费支出说明
  2015年我所机关运行经费支出137.5万元,比2014年增加37.55万元,增长37.57%。主要原因是: 2015年由于机构改革,市质量计量监督检验所食品、化妆品的强制检验职责划入我所,划转和调入事业编制人员26名和政府购买服务技术人员26名,致使2015年办公费、差旅费、日常维修费及一般设备购置费等机关运行经费增加37.55万元。
  (四)政府采购支出说明
  2015年我所政府采购支出总额521.4万元,其中:政府采购货物支出388.8万元、政府采购服务支出132.6万元。授予中小企业合同金额521.4万元,占政府采购支出总额的100%。
  (五)国有资产占用情况说明
  截至2015年12月31日,我所共有车辆1辆,属于特种专业技术用车;单位价值200万元以上大型设备1台,资产名称:液相色谱质谱联用仪,设备主要用于药品和化妆品检验。
  (六)预算绩效管理工作开展情况说明
  2014年至2015年我所没有绩效评价项目。
  四、专业名词解释
  1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
  7、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务工作开展,财政部干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。
  8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  9、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2015年中山市食品药品检验所决算基本情况相关附表


中山市食品药品检验所
2016年10月8日